萍鄉市衛生學校2020年部門預算

來源:萍鄉衛生職業學院發布時間:2020-06-10瀏覽次數:289

萍鄉市衛生學校2020年部門預算

 

目    錄

 

第一部分  萍鄉市衛生學校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉市衛生學校2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  萍鄉市衛生學校2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  萍鄉市衛生學校概況

 

一、部門主要職責

(一)學校堅持中國特色社會主義辦學方向,全面貫徹黨和國家的教育、衛生工作方針,執行國家法律法規,依法辦學,落實建設教育強國、健康中國戰略決策,負責學校教育教學的管理。

(二)承擔全日制中等職業教育,培養中專學歷層次的高素質職業技能型衛生類人才。

(三)承擔醫藥衛生類專業成人高等??茖W歷教育和醫藥衛生行業技術培訓等非學歷教育。

(四)開展教育教學科學研究,提升教學創新能力,革新人才培養模式,深化內涵發展,突出辦學特色,不斷提高教育教學質量。

(五)開展社會服務,注重學校潛能的挖掘和創新思想的培育,積極回饋社會,為贛西及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、部門基本情況

市衛生學校定編208人;財政負擔在職編內人員140,退休人員57人。

 

 

 

2020年預算基本數字表

單位名稱

單位性質

在職人員定編數

財政負擔人數

編內

編外

離休

退休

市衛生學校

全額

208

140



57

 

第二部分  萍鄉市衛生學校2020年部門預算情況說明

 

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年萍鄉市衛生學校收入預算總額為5290.70 萬元,較上年預算安排增加1733.48 萬元,增加的原因:由于人員的增加,工資福利支出增加了,而主要原因是與上年相比增加了上年結轉經費。其中:財政撥款收入1035.19 萬元,事業收入2620.00 萬元。

(二)支出預算情況

2020年萍鄉市衛生學校支出預算總額為5290.7 萬元,較上年預算安排增加1733.48 萬元。由于人員的增加,工資福利支出增加了,而主要原因是與上年相比增加了上年結轉經費。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 5290.7 萬元,包括工資福利支出2410.01 萬元、商品和服務支出 1325.39 萬元、對個人和家庭的補助 3.18 萬元,其他資本性支出 1552.11 萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出 4942.75 萬元,社會保障與就業支出 223.33 萬元,衛生健康支出10.66 萬元,住房保障支出 113.96 萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出 2410.01 萬元,商品和服務支出 1325.39 萬元,對個人和家庭補助支出3.18 萬元,其他資本性支出 1552.11 萬元。

    (三)財政撥款支出情況

     2020年萍鄉市衛生學校財政撥款支出預算1035.19 萬元,較上年預算安排增加72.97萬元,具體支出情況是:教育支出687.24 萬元,社會保障和就業支出 223.33 萬元,衛生健康支出 10.66 萬元,住房保障支出 113.96 萬元。

    (四)政府性基金情況

2020年市衛校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

機關運行費指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2020年部門機關運行費預算 1325.39萬元,比上年增加521.39 萬元,增長64.85 %。主要原因是辦公費及其他商品和服務支出增加。

    (六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 9900.55 萬元,其中:政府采購貨物預算 8140.55萬元、工程預算 1680 萬元,政府采購服務預算 80 萬元。

    (七)國有資產占有使用情況

     截至2020年 1月 1日,部門共有車輛 2 輛,全部為一般公務用車。

2020年部門預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    (八)績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目 0 個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 0 萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

    2020年市衛生學校“三公”經費年初預算安排 61.5 萬元。其中:

因公出國(境)費 16 萬元,與上年持平,公務接待費23.5   萬元,比上年減少1.5 萬元,主要原因是:嚴格控制公務接待范圍和標準 。

公務用車購置及運行費 22 萬元,與上年持平。

 

第三部分  萍鄉市衛生學校2020年部門預算表

    八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

(四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

(五)行政單位醫療:反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

(六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映財政部門集中安排的行政事業單位基本養老保險繳費經費。

(八)住房公積金:反映財政部門集中安排的行政事業單位住房公積金經費。


萍鄉市衛生學校2020年部門預算公開表.xls


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